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年終熱點:增值稅法征求意見稿+關賬風險(第 34 期)

價      格: ¥ 1980.0

報名人數:623/1000人 報名截止:2019-11-28 17:00

課程形式: 直播課 課時數:6.0課時 所屬類別: 匯算清繳財務實操

課程收益:【課程收益】 解讀增值稅法(征求意見稿) 實實在在——清發票,理業務,查風險,明思路,學會實實在在的匯算清繳處理技巧。 事半功倍——從征稅視角梳理發票憑證、業務稅金和賬表數據,掌握識別風險的捷徑。 難點突破——以真實案例為引,緊扣匯算工作中的難點和要點,學會化解風險的辦法。 先機在握——詳細解析匯算中幾大特殊業務和特殊風險,掌握優化匯算工作的方案。
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授課名師

財稅名師

財稅專家團:中華會計網校財稅精英專家團,遍布全國各地,匯集高校知名教授、稅院講師,國、地稅局一線人才,稅務所、會計所實務精英,企業一線財務高管、咨詢公司高級顧問,以及各行業專家。與您分享經驗,幫您解讀新政,替您梳理知識,為您提供答疑,真正成為您的后盾智囊團。

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課程安排

直播課程表 直播課程安排
上午 2019年11月28日  09:30~12:00
下午 2019年11月28日  13:30~17:00
      贈送資料:電子講義

教學大綱

本直播課系財稅會員直播專題系列課程之一,本次課題暫無其他期次安排,僅此一期。

此課程可定制內訓:聯系方式:01082319999-2617(卜老師)

【直播時間】2019年11月28日 09:30-12:00;13:30-17:00

【課程價格】會員扣次/非會員1980元

【課程大綱】

1.解讀增值稅法(征求意見稿)

2.年底關賬與報表工作

2.1誰是公司報表的真正使用者?

2.2從稅務局角度看企業的報表與申報表

3.檢視全年稅收隱患,提前啟動匯算清繳

3.1納稅情況梳理,所得稅預匯算

3.2定性風險隱患,完善整改補救

3.3指導企業所得稅匯算與籌劃

4.涉稅項目全面清理

4.1清發票:收發票、開發票、欠發票、缺失發票

4.2清資產:現金、固資、損失、盤點、占用,處置中的視同銷售

4.3清往來:對賬、其它、股東借款、關聯占款

4.4清工資:員工身份、派遣工、補貼、個稅扣繳

4.5清資料:涉稅備查資料,涉稅標準,重要合同,公司制度

4.6清優惠:享受優惠的條件,應享受優惠

4.7清差異:清理主要稅會差異,視同銷售

4.8清處理:會計處理正確,重要收入與扣除確認正確

4.9清納稅:各種稅完稅情況清算,計算稅負

5.常見典型所得稅問題案例自查分析與處理

5.1成本費用發票缺失問題的處理

5.2自查發票不規范的處理

5.3跨年成本費用報銷的發票與入賬問題

5.4開票與收入確認間不匹配的問題

5.5稅前扣除中的資本化與費用化問題。

5.6各項預提成本費用的扣除問題

5.7不同經營模式下收入與成本確認標準

5.8營銷活動中的折扣、返利、傭金等問題

5.9關聯交易風險自查與籌劃處理

5.10關聯方間無償資金、資產占用,人員歸屬

5.11增值稅稅率調整對發票、成本、收入的影響

5.12福利費相關問題。通勤車,職工食堂、風景區會議

5.13個人提供勞務的發票與個稅問題

5.14工資、股息個稅稅扣繳相關問題

5.15私車公用問題、補貼中的個稅問題

6.把握幾個特殊業務的要點

6.1籌備期,減資,重組,政策搬遷,股權變更,大額非正常損失

6.2業務調整

6.3優惠政策

6.4前期會計差錯與變更

6.5所得稅預繳與異地預繳

6.6年度內稽查補稅與自查補稅

7.幾個風險與問題

7.1稅金少計

7.2公司持續虧損

7.3往來異常:股東欠款過高與欠股東款過高

7.4現金異常:余額過大或余額為負數

7.5不合理定價

8.規劃并啟動所得稅匯算工作

8.1預估測算企業所得稅水平與對應風險

8.1.1以前年度匯算調整問題

8.1.2稅會差異主要調整項目調整

8.1.3非法定調整項目項目調整

8.1.4稅收優惠情況審定

8.1.5所得稅匯算預估與遞延所得稅資產負債確認

8.2制定匯算推進工作基本要點

8.2.1關于發票的收集與補充

8.2.2關于業務、合同、相關資料的調整或補充

8.2.3關于特殊項目納稅籌劃的測算與建議

8.2.4關于特殊調整項目的分析與請示

【師資介紹】

著名實戰型稅務咨詢師、稅務講師。業內首創“稅務規則”思想,擅長房地產、建筑施工行業財稅疑難業務,為眾多房地產建筑施工行業客戶提供稅收規劃、爭議處理代理;課程令人豁然開朗,深受學員喜愛與贊譽。






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